Como Importar o XML da Nota Fiscal para Reposição de Estoque

O que é

Atualmente, o cadastro de compras no sistema é um processo manual, exigindo que o usuário registre os produtos antecipadamente e depois informe detalhes como fornecedor, valores e quantidades adquiridas.

Para otimizar esse fluxo criamos a funcionalidade de “Importar XML de NFE” que automatiza a reposição de estoque e reduz o tempo necessário para atualização do sistema.

Neste conhecimento ensino como importar o XML da nota de compra no sistema.

Observação: caso seja feita a tentativa de inserir um XML referente a uma compra que já esteja vigente, o sistema exibirá uma mensagem semelhante a esta: “Não foi possível realizar esta operação: já existe uma compra ATIVA registrada com esse número de NF (50005). Código: 25. Data de cadastro: 06/05/2025.“.

No entanto, se a compra anterior tiver sido cancelada, o sistema permitirá a nova inserção do XML.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “12.01 – Compras” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Compra“;

2. O sistema apresenta a lista de compras já lançadas. Clique no botão “Cadastrar novo“;

3. Localize a guia “Importar XML de NFE“. Você poderá importar o XML da nota fiscal de compra para preencher automaticamente dos dados e produtos adquiridos. Clique em “Adicionar XML NFe“;

Atenção: ao utilizar essa opção, não será necessário preencher manualmente os dados das guias “Dados Compra” e “Produtos da compra“. Devido o preenchimento automático do sistema após a importação do XML.

3.1. Após importar o XML será aberta a janela “Produtos” para realizar ajustes, necessários;

3.2. Neste bloco realize o vínculo do produto a um produto existente ou cadastre como um novo produto e defina o valor da venda do produto;

Atenção: a ação de vincular ou criar um novo é obrigatória, caso não seja marcado o sistema não deixará salvar o produto.

• Produto não identificado na compra: exibe produtos que não foram reconhecidos no sistema ao registrar a compra;
• Vincular ao estoque: permite associar o produto a um item já existente no estoque;
• Cadastrar como novo: utilize essa opção para adicionar o produto como um novo item no sistema;
• Valor de venda: define o preço de venda do produto caso seja cadastrado ou vinculado.

3.3. Neste bloco defina a “Categoria” do produto e o “Estoque mínimo“;

• Categoria: defina a categoria dos produtos;
  Por exemplo: se é um produto para Loja, Serviço, etc.
  Atenção: se a categoria desejada não for exibida, é necessário cadastrá-la. Para realizar o cadastro de uma nova categoria clique aqui.
• Estoque mínimo: defina o estoque mínimo para esses produtos.

3.4. Após tudo configurado clique em “Salvar produtos” e confira os dados nas guias anteriores.

Atenção: se o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, ele será criado automaticamente com o nome e CNPJ importados do XML da nota fiscal.
Por exemplo: se o fornecedor com CNPJ 10************ não for identificado no sistema, ele será cadastrado automaticamente com os dados do XML da nota fiscal de compra. No entanto, se o sistema reconhecer o CNPJ, mesmo que o nome seja diferente, a compra será vinculada ao fornecedor já existente.

4. Por fim, após a conferência clique em “Gravar“.

Saiba mais

Para saber como trabalhar com o estoque, clique aqui.

Para saber como cancelar uma compra de estoque, clique aqui.