O que é
Algumas empresas possuem a necessidade de emitir uma nota fiscal para um fornecedor referente a recebimentos de valor e para isso temos a emissão de nota fiscal para fornecedor pelo módulo financeiro.
Atenção: para realizar a emissão de Nota Fiscal para um Fornecedor é necessário ter o fornecedor cadastrado.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “ 9.11 – Cadastrar um novo fornecedor“, “9.29 – Lançar contas a pagar/receber no financeiro” e “9.30 – Quitar contas a pagar/receber no financeiro” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
Configuração na Empresa
1. Acesse o cadastro da “Empresa“, clique na guia “Nota fiscal“, em seguida na guia “NFS-E“ ou “NFC-e” de acordo com o tipo configurado para sua empresa;
2. Localize a configuração “Produto emissão Financeiro” e selecione o produto do tipo serviço cadastrado.
Observação: caso não tenha um produto configurado, no saiba mais localizado no final da página, consegue acessar a base de conhecimento com o passo a passo de como cadastrar produto do tipo serviço e estoque para o utilizar no envio de notas fiscais pelo módulo financeiro.
Cadastrando e quitanto a Conta a Receber
1. Acesse o módulo Financeiro e no menu lateral clique em “Nova Conta a Receber“;
2. Caso tenha a conta a receber já cadastrada, clique em “Relatórios“;
2.1. Em seguida, clique em “Contas a Receber“.
3. Em seguida realize o cadastro da nova conta a receber e clique em “Quitar” para informar o recebimento da conta no sistema.
Como emitir a nota fiscal pelo Contas a Receber
1. Já com a conta a receber criada e quitada, vamos acessar no módulo Financeiro novamente e no menu lateral, clicar em “Relatórios“;
2. Em seguida clique em “Contas a Receber“;
3. Ao realizar a consulta, localize a conta que deseja emitir a nota fiscal. Será apresentado um botão de “NFSe” ou “NFC-e“, clique na opção habilitada em sua empresa para que seja enviada a nota desse fornecedor;
4. Para acompanhar se a nota foi autorizada ou não, acesse o módulo de Notas e consulte no campo razão social pelo nome do fornecedor.
Saiba mais
Para saber como cadastrar um produto para emissão do tipo serviço (NFS-e), clique aqui.
Para saber como configurar o produto para emissão do tipo estoque (NFC-e e NF-e), clique aqui.
Para saber como enviar nota fiscal pelo módulo financeiro, clique aqui.
Para saber como cadastrar um novo fornecedor, clique aqui.
Para saber como configurar o Config. Nota Fiscal, clique aqui.
Para saber como trabalhar com NF-e, clique aqui.
Para saber como trabalhar com NFS-e, clique aqui.
Para saber como trabalhar com NFC-e, clique aqui.
