Como configurar tipos de produtos para emissão de Notas Fiscais

Índice

O que é

Para realizar a emissão das notas fiscais, é necessário configurar os tipos de produtos para serem gerados as notas fiscais referente a esses produtos e serviços.

Por exemplo: atualmente a empresa emite somente notas fiscais de planos, porém quer começar a emitir notas fiscais de Diárias.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “2.10 – Empresa” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Empresa“;

2. Após selecionar a empresa, clique na guia “Notas Fiscais“, e selecione a opção de “NFS-e“;

3. Localize a configuração “Tipos de produto que emite NFSe“, e clique em “Alterar“;

4. No campo “Tipo de Produto” selecione o tipo de produto que deseja emitir nota fiscal;

4.1. O sistema apresenta um pop-up com todos os tipos de produtos.

Matricula: envia produto do tipo matricula;
Rematrícula: envia produto do tipo rematrícula;
Renovação: envia produto do tipo renovação;
Produto Estoque: envia todos os produtos configurados com o tipo estoque;
Mês de Referência Plano: envia produto de Plano;
Serviço: envia produto do tipo serviço;
Convênio de Desconto: envia valores referentes ao convênio de desconto adicionado ao plano do cliente;
Desconto: envia valores referente aos descontos lançados na negociação do contrato do cliente;
Devolução: envia valores referentes a estornos recebidos cancelados;
Trancamento: envia valores referentes a trancamentos lançados nos contratos dos clientes;
Retorno Trancamento: envia valores referentes aos retornos de trancamentos de contratos dos clientes;
Aula Avulsa: envia valores referente a venda de aula avulsa (unitária) para clientes;
Diária: envia valores referentes a produtos do tipo diárias;
FreePass: envia produtos do tipo FreePass;
Locação: envia produtos do tipo Locação;
Alterar – Horário: envia produtos relacionados a alteração de horário no contrato dos clientes;
Manutenção de Modalidade: envia valores referentes a manutenção de modalidade;
Manutenção Conta Corrente: envia valores referentes a manutenção da conta-corrente do cliente;
Desconto em Renovação Antecipada: envia valores referentes aos descontos lançados nas renovações antecipadas de contratos;
Taxa de Personal: envia valores referentes a taxa e planos de personais;
Sessão: envia valores referente a sessão do módulo Studio;
Devolução de crédito de conta corrente do cliente: envia valores referente as movimentações de devoluções dos créditos de conta-corrente do aluno;
Atestado: envia valores referentes a produtos do tipo atestado;
Taxa de Adesão Plano Recorrência: envia valores referente ao produto adesão incluído no Plano Recorrência;
Taxa de renegociação: envia valores referente as renegociações de parcelas no caixa em aberto;
Crédito Personal: envia valores referente aos créditos de personais;
Taxa de Anuidade Plano Recorrência: envia valores referente ao produto anuidade incluído no Plano Recorrência;
Devolução de recebíveis: envia valores referente as devoluções de recebíveis;
Depósito conta corrente do aluno: envia valores, referente depósito na conta-corrente do aluno;
Acerto conta corrente do aluno: envia valores referente a acerto de conta-corrente do aluno;
Quitação de dinheiro – Cancelamento: envia valores referente a cancelamento de contratos;
Armário: envia valores referente a venda de armários;
Multa e Juros: envia valores referente a multa e juros adicionados nas vendas aos clientes;
Cheques devolvidos: envia valores referente aos cheques devolvidos pela gestão de recebíveis;
Desafio: envia valores referente ao produto do tipo Desafio;
App Home Fit: envia valores referente a venda do acesso do App Home Fit, dentro do App Treino;
Bio Totem: envia valores referente aos produtos do tipo Bio Totem;
Consulta Nutricional: envia valores referente a consulta nutricionista pelo aplicativo.