Como ver o motivo da cobrança não ter sido aprovada no PactoPay

O que é

Com o módulo PactoPay, é possível monitorar todas as cobranças recorrentes, verificar se foram aprovadas e, em caso de não aprovação, identificar o motivo pelo qual a cobrança foi recusada pela Adquirente.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “2.78 – Módulo PactoPay” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu do módulo PactoPay, clique em “Cartão de crédito“;

2. Na nova tela, no campo “Histórico de Transações e Remessas” é apresentado um lista com a quantidade de parcelas enviadas, agrupadas por dia do mês. Para verificar cada parcela que compõe a quantidade de cobranças do dia, clique no ícone a frente da descrição do dia que deseja validar;

3. Após carregar as informações antes de visualizar o relatório marque, na parte superior da tela, se deseja visualizar as cobranças de “Transação” ou “Remessa“.

3.1. Caso marque a opção “Por transação“, o relatório irá listar cada parcela enviada no dia selecionado. No campo “Status“, posicionando o mouse sobre o código de retorno na frente de cada envio, é apresentado uma mensagem informando o porquê deste retorno;

3.2. Caso marque a opção “Por remessa“, o relatório irá listar todas as remessas enviadas no dia selecionado. Clique no ícone , na frente de cada remessa, para visualizar as parcelas alocadas nela.

3.2.1. Ao apresentar as parcelas, no campo “Status“, posicione o mouse sobre o código de retorno da parcela, e será exibido uma mensagem explicando o porquê deste retorno.

Saiba mais

Para saber quais convênios de cobranças são homologados com o sistema Pacto, clique aqui.