Sugestão de rotina para emissão de Notas Fiscais

Como fazer

Você Gestor, não tem um norte de como começar a utilizar o módulo de Notas Fiscais e fazer sua rotina?
A Pacto criou uma sugestão de rotina para te auxiliar com as Notas Fiscais.

Tenha sempre em mente, que é necessário realizar a verificação das suas notas fiscais, e corrigir qualquer retorno de nota negada ou erro de geração.
Nós sugerimos que você escolha um dia na semana com menos movimento para realizar as conferências como, por exemplo, quinta-feira ou sexta-feira.
Nunca deixe para emitir as notas no último dia do mês, realize as emissões semanalmente ou quinzenalmente.

1. Conferir os valores para a emissão: neste momento, você confere através do Gestão de Notas e/ou Gestão de NFC-e se todos os valores estão disponíveis para a emissão, de acordo com a sua forma de emissão.

Observação: caso não esteja apresentando os valores corretos, deve-se conferir se todos os produtos estão configurados corretamente dentro das configurações da Empresa. (Empresa » Nota Fiscal » Tipos de produto que emite NFSe/NFCe)

2. Enviar as notas para o módulo: nesta etapa você realiza a emissão das suas notas fiscais, através do Gestão de Notas e Gestão de NFC-e, onde elas serão enviadas ao módulo de notas fiscais para a sua prefeitura. Para saber mais, clique aqui.

3. Conferir o envio e verificar o retorno das notas fiscais: agora chegou o momento de conferir se as notas fiscais emitidas, estão Autorizadas, se estão Negadas ou com Erro de geração, através do módulo de Notas Fiscais.

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